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采纳审计建议郑州市中原区工商质监局积极落实审计整改
来源:本站  时间:2018-12-21 14:52:35

近日,中原区工商质监局积极采纳审计建议,对照审计报告反映的问题,采取了一系列措施,认真整改,成效显著。目前已采取追回、扣减、补交等方式挽回经济损失82711元,补记固定资产和土地等无形资产13413000元,建立健全单位内部规章制度4个。

一是及时收回超标准列支的差旅费(公杂补助),并上缴国库。组织单位人员学习中原区差旅费报销办法,并要求严格按规定报销差旅费。

二是组织单位全体工会会员补交了少收的工会会费,积极配合区财政将超预算支出工会经费扣减当年的额度,并推进单位工会账户的开立工作。

三是对捐赠资产,与相关部门沟通协调,完善捐赠手续,补记固定资产;对报废车辆,积极与省工商局联系,查找车辆报废审批手续,已经区国资局审核并做报废处理;对两处土地资产,经事务所评估后及时按评估价入账,避免了国有资产的流失。

四是成立清理应收款项领导小组,对单位往来款项开展了集中清理,对确实无法收回的呆账、死账,依照国家现行规定进行处理。同时,完善往来账款管理责任,进一步规范往来账款核算行为,严格控制往来款项的规模。

五是及时清理和废止了不符合法律法规的自定制度,重新修订了项目采购、固定资产等单位内部的规章制度和财务管理制度4个。

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